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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000689
Nro. de Timbrado
11785881
Monto de la Factura
₲ 4.576.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.693
IVA
₲ 416.000
Retención DNCP
₲ 16.307
Retención IVA
₲ 124.800
Retención Renta
₲ 83.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119129
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.429.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300733
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernaciones para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales