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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12101103
Monto de la Factura
₲ 15.898.200
Nro. de Orden de Pago
2649
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.118.900
IVA
₲ 1.445.291
Retención DNCP
₲ 56.655
Retención IVA
₲ 433.587
Retención Renta
₲ 289.058
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130277
Monto Contrato
₲ 15.898.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.898.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.118.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria