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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-1711310
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 3.480.964
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.816
IVA
₲ 316.451
Retención DNCP
₲ 12.278
Retención IVA
₲ 94.935
Retención Renta
₲ 94.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130309
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.233.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.136.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312350
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonía Móvil para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas