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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-3572486
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 8.363.908
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.816
IVA
₲ 760.355
Retención DNCP
₲ 29.502
Retención IVA
₲ 228.107
Retención Renta
₲ 228.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130309
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.233.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.136.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312350
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonía Móvil para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas