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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000161
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 8.522.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.268
IVA
₲ 774.727
Retención DNCP
₲ 30.369
Retención IVA
₲ 232.418
Retención Renta
₲ 154.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130309
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.233.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.136.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312350
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonía Móvil para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas