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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Nro. de Timbrado
11758957
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GS TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132914
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.097.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 51
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias