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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006923
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 26.785.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.472.048
IVA
₲ 2.435.000
Retención DNCP
₲ 95.452
Retención IVA
₲ 730.500
Retención Renta
₲ 487.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123922
Monto Contrato
₲ 26.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.472.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales