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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000706
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 50.600
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.416
IVA
₲ 4.600
Retención DNCP
₲ 184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121978
Monto Contrato
₲ 678.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales