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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.208
IVA
₲ 760.000
Retención DNCP
₲ 29.792
Retención IVA
₲ 228.000
Retención Renta
₲ 152.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124363
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.950.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309446
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES PARA PROYECTOS CONACYT - COD.05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias