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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014409
Nro. de Timbrado
11471765
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129110
Monto Contrato
₲ 130.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.899.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.483.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311448
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Funcionarios, Flota de Vehiculos y Equipos Electrónicos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado