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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001114
Nro. de Timbrado
11888147
Monto de la Factura
₲ 16.217.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.422.548
IVA
₲ 1.474.318
Retención DNCP
₲ 57.793
Retención IVA
₲ 442.295
Retención Renta
₲ 294.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2848/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131947
Monto Contrato
₲ 16.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.422.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Membrana Asfáltica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura