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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004293
Monto de la Factura
₲ 66.067.900
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.829.370
IVA
₲ 6.006.173
Retención DNCP
₲ 235.444
Retención IVA
₲ 1.801.852
Retención Renta
₲ 1.201.234
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130723
Monto Contrato
₲ 66.067.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.067.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.829.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias