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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000332.-
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 24.217.299
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.030.210
IVA
₲ 2.201.573
Retención DNCP
₲ 86.302
Retención IVA
₲ 660.472
Retención Renta
₲ 440.315
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124306
Monto Contrato
₲ 39.804.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.040.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.853.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia