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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.260
IVA
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126404
Monto Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia