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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 25.120.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.888.663
IVA
₲ 2.283.636
Retención DNCP
₲ 89.519
Retención IVA
₲ 685.091
Retención Renta
₲ 456.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120734
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.866.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302394
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura