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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.658
IVA
₲ 37.727
Retención DNCP
₲ 1.479
Retención IVA
₲ 11.318
Retención Renta
₲ 7.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120734
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.866.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302394
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura