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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-426
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
8216
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.617.746
IVA
₲ 6.272.727
Retención DNCP
₲ 245.891
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122395
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.617.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES Y PIZARRAS MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria