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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Nro. de Timbrado
11437605
Monto de la Factura
₲ 6.021.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.725.861
IVA
₲ 547.364
Retención DNCP
₲ 21.457
Retención IVA
₲ 164.209
Retención Renta
₲ 109.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118758
Monto Contrato
₲ 41.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.809.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura