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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Nro. de Timbrado
11621014
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.539.346
IVA
₲ 8.272.727
Retención DNCP
₲ 324.291
Retención IVA
₲ 2.481.818
Retención Renta
₲ 1.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132776
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.539.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320347
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PROYECTO INV. 130 CONACYT - CÓD. 53
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias