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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000189
Nro. de Timbrado
11694154
Monto de la Factura
₲ 14.899.900
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.534
IVA
₲ 1.354.536
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.361
Retención Renta
₲ 270.907
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128775
Monto Contrato
₲ 14.899.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERTILIZANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias