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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009146
Monto de la Factura
₲ 17.968.500
Nro. de Orden de Pago
70929
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.909.175
IVA
₲ 1.633.500
Retención DNCP
₲ 63.380
Retención IVA
₲ 490.050
Retención Renta
₲ 490.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-233393
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.014.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.306.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435212
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUBACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA VIÑAS CUE Y PLANTAS DEL AREA METROPOLITANA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap