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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046262
Monto de la Factura
₲ 110.840.400
Nro. de Orden de Pago
70247
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.305.854
IVA
₲ 10.076.400
Retención DNCP
₲ 390.964
Retención IVA
₲ 3.022.920
Retención Renta
₲ 3.022.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235927
Monto Contrato
₲ 205.325.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.144.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.220.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS PVC ORIENTADO PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE CAÑERIAS Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUA DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap