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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 177.465.221
Nro. de Orden de Pago
68054
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.002.839
IVA
₲ 16.133.202
Retención DNCP
₲ 625.968
Retención IVA
₲ 4.839.961
Retención Renta
₲ 4.839.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ceres Group S.A
RUC
80091233-0
Número de Contrato
77/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235889
Monto Contrato
₲ 177.465.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.308.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.002.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEZAS DE REPOSICION Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CONTROL, MONITOREO, OPTIMIZACION Y MANEJO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FORMA REMOTA ONLINE, DATA LOGGER EXISTENTES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap