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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001001
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
68333
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.690.750
IVA
₲ 10.500.000
Retención DNCP
₲ 407.400
Retención IVA
₲ 3.150.000
Retención Renta
₲ 3.150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-229987
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.398.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.690.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOCHILAS FUMIGADORAS CON MOTOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap