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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002521
Monto de la Factura
₲ 40.759.000
Nro. de Orden de Pago
69964
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.356.072
IVA
₲ 3.705.364
Retención DNCP
₲ 143.768
Retención IVA
₲ 1.111.609
Retención Renta
₲ 1.111.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
97/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-236261
Monto Contrato
₲ 40.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.723.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.356.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA TABLEROS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap