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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 50.571.850
Nro. de Orden de Pago
69245
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.590.409
IVA
₲ 4.597.441
Retención DNCP
₲ 178.381
Retención IVA
₲ 1.379.232
Retención Renta
₲ 1.379.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-236265
Monto Contrato
₲ 50.571.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.527.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.590.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA TABLEROS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap