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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004291
Monto de la Factura
₲ 8.195.000
Nro. de Orden de Pago
68561
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.866
IVA
₲ 745.000
Retención DNCP
₲ 28.906
Retención IVA
₲ 223.500
Retención Renta
₲ 223.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235894
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.754.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.144.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y OTROS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap