- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 70.737.000
Nro. de Orden de Pago
68542
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.566.731
IVA
₲ 6.430.636
Retención DNCP
₲ 249.509
Retención IVA
₲ 1.929.191
Retención Renta
₲ 1.929.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-230742
Monto Contrato
₲ 70.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.674.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.566.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BACTERIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap