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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 7.500.480
Nro. de Orden de Pago
68501
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.058.293
IVA
₲ 681.862
Retención DNCP
₲ 26.456
Retención IVA
₲ 204.559
Retención Renta
₲ 204.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
72/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235768
Monto Contrato
₲ 35.271.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.240.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.192.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap