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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 109.872.000
Nro. de Orden de Pago
71300
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.496.592
IVA
₲ 9.988.364
Retención DNCP
₲ 383.553
Retención IVA
₲ 2.996.509
Retención Renta
₲ 3.995.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-230770
Monto Contrato
₲ 109.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.871.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.496.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ILUMINACION EXTERIOR CON PANEL SOLAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap