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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
70007
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.574.859
IVA
₲ 1.118.182
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-229981
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.289.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.574.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOCHILAS FUMIGADORAS CON MOTOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap