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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 19.639.250
Nro. de Orden de Pago
68778
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.481.427
IVA
₲ 1.785.386
Retención DNCP
₲ 69.273
Retención IVA
₲ 535.616
Retención Renta
₲ 535.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.740.306
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-232924
Monto Contrato
₲ 19.639.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.362.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.481.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap