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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010249
Monto de la Factura
₲ 21.260.000
Nro. de Orden de Pago
68096
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.006.626
IVA
₲ 1.932.727
Retención DNCP
₲ 74.990
Retención IVA
₲ 579.818
Retención Renta
₲ 579.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-232926
Monto Contrato
₲ 49.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.566.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.685.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap