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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010536
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. de Orden de Pago
68734
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.678.638
IVA
₲ 2.577.273
Retención DNCP
₲ 99.998
Retención IVA
₲ 773.182
Retención Renta
₲ 773.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-232926
Monto Contrato
₲ 49.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.566.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.685.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap