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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002423
Monto de la Factura
₲ 101.607.000
Nro. de Orden de Pago
68043
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.616.806
IVA
₲ 9.237.000
Retención DNCP
₲ 358.396
Retención IVA
₲ 2.771.100
Retención Renta
₲ 2.771.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-235683
Monto Contrato
₲ 101.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.517.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.616.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUNTA GIBAULT Y JUNTA TOTAL DE HIERRO FUNDIDO PARA REPARACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP S. A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap