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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
68053
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELO LAURO FUCHS
RUC
3800775-4
Número de Contrato
84/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-236492
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.823.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437445
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA GESTION DE CALIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap