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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 106.491.950
Nro. de Orden de Pago
68042
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.213.766
IVA
₲ 9.681.086
Retención DNCP
₲ 375.626
Retención IVA
₲ 2.904.326
Retención Renta
₲ 2.904.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-233921
Monto Contrato
₲ 106.491.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.398.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.213.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap