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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004690
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
16510
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.256.363
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO
RUC
4758115-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30119-23-228971
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.256.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.256.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431165
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz