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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
16662
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.240.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30119-23-230506
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432740
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1595 HÉROES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz