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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 69.882.400
Nro. de Orden de Pago
16522
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.976.516
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Alfonzo Benítez Netto
RUC
3645360-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30119-23-228235
Monto Contrato
₲ 99.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.106.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.106.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422494
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz