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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 37.384.900
Nro. de Orden de Pago
2000030201
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.875.354
IVA
₲ 3.398.627
Retención DNCP
₲ 130.507
Retención IVA
₲ 1.019.588
Retención Renta
₲ 1.359.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
239-23
Código de Contratación (CC)
CD-24001-23-235837
Monto Contrato
₲ 37.384.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.384.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419389
Nombre de la Licitación
CD SBE 11-22 ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE OBSTETRICIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips