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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000607
Monto de la Factura
₲ 1.498.000
Nro. de Orden de Pago
2000023126
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.686
IVA
₲ 136.182
Retención DNCP
₲ 5.284
Retención IVA
₲ 40.855
Retención Renta
₲ 40.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
465-2021
Código de Contratación (CC)
CD-24001-23-229492
Monto Contrato
₲ 27.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.870.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.308.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400046
Nombre de la Licitación
CD SBE 03-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATILES DE LA MARCA APPLIED MEMBRANES PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips