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Datos del Pago
Nro. de Factura
4902
Nro. de Timbrado
11539521
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.407.418
IVA
Retención DNCP
₲ 52.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-122099
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.407.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera