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Datos del Pago
Nro. de Factura
22898
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 2.113.200
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-125131
Monto Contrato
₲ 103.822.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.822.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.444.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314416
Nombre de la Licitación
Adquisicion de filtros y repuestos para vehiculos y maquinarias de la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera