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Datos del Pago
Nro. de Factura
160
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 109.250.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.852.727
IVA
Retención DNCP
₲ 397.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-121928
Monto Contrato
₲ 109.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.852.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera