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Datos del Pago
Nro. de Factura
1928
Nro. de Timbrado
11299073
Monto de la Factura
₲ 10.406.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CENTURION ESTIGARRIBIA
RUC
3179597-8
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-120946
Monto Contrato
₲ 10.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311780
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera