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Datos del Pago
Nro. de Factura
149847
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 30.845.500
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.634.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-128953
Monto Contrato
₲ 90.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.858.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.550.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera