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Datos del Pago
Nro. de Factura
179
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-130380
Monto Contrato
₲ 36.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.925.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera