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Datos del Pago
Nro. de Factura
180
Nro. de Timbrado
11374924
Monto de la Factura
₲ 35.800.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.669.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-130379
Monto Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.191.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera