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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004727
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. de Orden de Pago
2000003868
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.445.973
IVA
₲ 1.008.182
Retención DNCP
₲ 39.117
Retención IVA
₲ 302.455
Retención Renta
₲ 302.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO S.R.L
RUC
80044351-9
Número de Contrato
242/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-160680
Monto Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.445.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342766
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 08-18 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA LA SECCION COCINA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips